Archívy Faktúry - Stránka 51 z 140

Faktúra čistenie Kanálu MP KANAL č1236

–

31.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Župčany - IČO: 00328073
Župčany 95, Prešov, 08001

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy

Faktúra čistenie Kanálu MP KANAL č1236 368 KB / PDF

Faktúra lektor Grand Vista Slovakia č1237

–

31.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Župčany - IČO: 00328073
Župčany 95, Prešov, 08001

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy

Faktúra lektor Grand Vista Slovakia č1237 406 KB / PDF

Faktúra Zemný Plyn Inoogy Slovensko č1219

–

31.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Župčany - IČO: 00328073
Župčany 95, Prešov, 08001

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy

Faktúra Zemný Plyn Inoogy Slovensko č1219 371 KB / PDF

Faktúra Zber a Odvoz Oleja ESPIK GROUP č1248

–

31.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Župčany - IČO: 00328073
Župčany 95, Prešov, 08001

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy

Faktúra Zber a Odvoz Oleja ESPIK GROUP č1248 417 KB / PDF

Faktúra Tel. Služby Slovak Telekom č1246

–

31.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Župčany - IČO: 00328073
Župčany 95, Prešov, 08001

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy

Faktúra Tel. Služby Slovak Telekom č1246 328 KB / PDF

Faktúra Tel. Služby Slovak Telekom č1245

–

31.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Župčany - IČO: 00328073
Župčany 95, Prešov, 08001

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy

Faktúra Tel. Služby Slovak Telekom č1245 340 KB / PDF

Faktúra Tel. Služby Slovak Telekom č1216

–

31.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Župčany - IČO: 00328073
Župčany 95, Prešov, 08001

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy

Faktúra Tel. Služby Slovak Telekom č1216 337 KB / PDF

Faktúra Tel. Služby Orange Slovakia č1249

–

31.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Župčany - IČO: 00328073
Župčany 95, Prešov, 08001

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy

Faktúra Tel. Služby Orange Slovakia č1249 418 KB / PDF

Faktúra Tel. Služby O2 Slovakia č1232

–

31.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Župčany - IČO: 00328073
Župčany 95, Prešov, 08001

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy

Faktúra Tel. Služby O2 Slovakia č1232 351 KB / PDF

Faktúra Stravné Lístky DOXX č1234

–

31.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Župčany - IČO: 00328073
Župčany 95, Prešov, 08001

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy

Faktúra Stravné Lístky DOXX č1234 468 KB / PDF

Faktúra Stavebný Materiál MIRAD č1247

–

31.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Župčany - IČO: 00328073
Župčany 95, Prešov, 08001

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy

Faktúra Stavebný Materiál MIRAD č1247 314 KB / PDF

Faktúra Spotrebný Materiál MIMAR č1244

–

31.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Župčany - IČO: 00328073
Župčany 95, Prešov, 08001

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy

Faktúra Spotrebný Materiál MIMAR č1244 347 KB / PDF

Povinné zverejňovanie