Zmluvy

Zmluvy /

Hľadať

Druh	Názov zmluvy	Číslo zmluvy	Cena	Zmluvné strany	Dátum zverejnenia	Veľkosť
dir	Zmluvy 2019

Vybrať všetkyStiahnuť

Faktúry

Faktury / 2019-02 /

Hľadať

Druh	Súbor	Číslo faktúry	Popis plnenia	Cena	Dodávateľ	Odoberateľ	Dátum zverejnenia	Veľkosť
pdf	20191035	1018/2019	Plyn	278 EUR	SPP		04/03/2019 21:54	269.8k
pdf	20191036	1020/2019	Poistenie- PZP	112,64 EUR	Komunálna Poistovňa, A.s.		04/03/2019 21:54	245.8k
pdf	20191037	1037/2019	Elektrina	297,82	VSE		04/03/2019 21:54	242.5k
pdf	20191038	1038/2019	Kult. Vystúpenie	300 EUR	AIR PRODUCTION PLUS S.r.o.		05/03/2019 18:29	164.1k
pdf	20191039	1039/2019	Licencia	14,28 EUR	SOZA		05/03/2019 18:29	251k
pdf	20191040	1040/2019	Update Programu- Agenda	23,76 EUR	IFOsoft S.r.o.		07/03/2019 20:29	216.5k
pdf	20191041	1041/2019	Vypracovanie Geo. Plánu	276 EUR	Gefos Slovakia S.r.o.		05/03/2019 18:29	158.8k
pdf	20191042	1042/2019	Zemné Práce	270 EUR	Kolmont S.r.o.		05/03/2019 18:29	184.9k
pdf	20191043	1043/2019	Motor. Krovinorez	862,97 EUR	Velotera		05/03/2019 18:29	171.7k
pdf	20191044	1044/2019	Znalecký Posudok	130 EUR	Ing. Eva Orgovánová		07/03/2019 20:23	200.3k
pdf	20191045	1045/2019	Telekom. Služby	28,50 EUR	Orange Slovensko A.s.		05/03/2019 18:30	197k
pdf	20191046	1046/2019	Vyprac. Odpadové Hospodárstvo	230 EUR	RNDr. Radomír Babjak, PhD.		05/03/2019 18:30	201.6k
pdf	20190212081750992 0001	1021/2019	Telekom	56EUR	Telekom		12/02/2019 21:12	224.2k
pdf	20190212081750992 0002	1022/2019	Komunalný Odpad	1488 EUR	Envi-Geos Nitra, S.r.o.		12/02/2019 21:12	219.2k
pdf	20190212081750992 0003	1023/2019	Program Filip	304 EUR	Daniel Fisher		12/02/2019 21:12	176.7k
pdf	20190212081750992 0004	1024/2019	Elektrina	111 EUR	VSE		12/02/2019 21:12	252.3k
pdf	20190212081750992 0005	1025/2019	Elektrina	30 EUR	VSE		12/02/2019 21:12	257.4k
pdf	20190212081750992 0006	1026/2019	Právne Služby	840 EUR	Advokátska Kancelária Peter Rak, S.r.o.		12/02/2019 21:12	234.4k
pdf	20190212081750992 0007	1027/2019	Montáž-demonáž Plošina	214,56 EUR	LC SPOL, S.r.o.		12/02/2019 21:12	209.3k
pdf	20190212081750992 0008	1028/2019	Nájom Kopírka	225,86 EUR	SUPERMANI, S.r.o.		12/02/2019 21:12	196.5k
pdf	20190212081750992 0009	1029/2019	IT Starostlivosť	120 EUR	SUPERMANI, S.r.o.		12/02/2019 21:12	177.8k
pdf	20190212134036736	1030/2019	Zber a Odvoz Použitého Oleja	10,80 EUR	ESPIK Group, S.r.o.		12/02/2019 21:14	222.2k
pdf	20190212134152428	1031/2019	Elektrina	213,82 EUR	VSE		12/02/2019 21:14	258.1k
pdf	20190214093458725 0001	1032/2019	Elektrina	479,26 EUR	VSE		04/03/2019 21:40	251.5k
pdf	20190214093458725 0002	1033/2019	Výmena a Oprava Vian. Motív	523 EUR	Marek Maňkoš- ELEKTROMAMA		04/03/2019 21:40	196k
pdf	20190214093458725 0003	1034/2019	Telkomunikačné Služby	6 EUR	O2 Slovakia, S.r.o.		04/03/2019 21:40	257.7k
pdf	201902040902371018	1018/2019	Plyn	278 EUR	SPP		05/02/2019 19:12	206.2k
pdf	201902040902371019	1019/2019	Plyn	162 EUR	SPP		05/02/2019 19:12	204.9k
pdf	201902040902371020	1020/2019	Poistenie- PZP	112,64 EUR	Komunálna Poistovňa, A.s.		05/02/2019 19:12	315.5k

Vybrať všetkyStiahnuť

Objednávky

Objednavky /

Hľadať

Druh	Súbor	Číslo objednávky	Popis plnenia	Cena	Dodávateľ	Odoberateľ	Dátum zverejnenia	Veľkosť
pdf	Skmbtc22414092314350	1/2014	Vypracovanie Znaleckého Posudku	0,00 EUR	Ing. Peter Štenko	Obec Župčany	18/11/2017 11:46	344.8k

Vybrať všetkyStiahnuť

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.